Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004327
Monto de la Factura
₲ 13.902.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.239.465
Retención DNCP
₲ 51.142
Retención IVA
₲ 216.464
Retención Renta
₲ 395.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183089
Monto Contrato
₲ 129.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.022.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.022.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)