Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005890
Monto de la Factura
₲ 4.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.984.352
Retención DNCP
₲ 14.920
Retención IVA
₲ 115.364
Retención Renta
₲ 115.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181886
Monto Contrato
₲ 28.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.619.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.619.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)