Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069516
Monto de la Factura
₲ 9.119.640
Nro. Solicitud de Transferencia
116071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.695.099
Retención DNCP
₲ 33.699
Retención IVA
₲ 130.281
Retención Renta
₲ 260.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-177362
Monto Contrato
₲ 721.465.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.572.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.572.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer