Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001099
Monto de la Factura
₲ 46.039.050
Nro. Solicitud de Transferencia
72594
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.365.438
Retención DNCP
₲ 162.392
Retención IVA
₲ 1.255.610
Retención Renta
₲ 1.255.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-171903
Monto Contrato
₲ 1.323.856.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.246.976.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.976.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355575
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES, RESPONSABLES DE PACIENTES PEDIÁTRICOS Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA- CENQUER - MSPBS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)