Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003589
Monto de la Factura
₲ 416.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113847
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.406.902
Retención DNCP
₲ 1.469.462
Retención IVA
₲ 11.361.818
Retención Renta
₲ 11.361.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170946
Monto Contrato
₲ 416.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.406.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.406.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)