Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004490
Monto de la Factura
₲ 665.880
Nro. Solicitud de Transferencia
37943
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.881
Retención DNCP
₲ 2.461
Retención IVA
₲ 9.513
Retención Renta
₲ 19.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169354
Monto Contrato
₲ 6.696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.983.846.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.983.846.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)