Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005775
Monto de la Factura
₲ 256.961.232
Nro. Solicitud de Transferencia
57695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.716.418
Retención DNCP
₲ 949.533
Retención IVA
₲ 3.670.875
Retención Renta
₲ 7.341.749
Multa
₲ 282.657
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169354
Monto Contrato
₲ 6.696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.983.846.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.983.846.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)