Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0076513
Monto de la Factura
₲ 201.251.690
Nro. Solicitud de Transferencia
120113
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.433.282
Retención DNCP
₲ 780.857
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.037.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169356
Monto Contrato
₲ 7.185.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.734.639.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.734.639.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)