Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0051214
Monto de la Factura
₲ 700.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 659.349.091
Retención DNCP
₲ 2.469.091
Retención IVA
₲ 19.090.909
Retención Renta
₲ 19.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175859
Monto Contrato
₲ 1.537.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.432.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.366.432.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317372
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamiento y Materiales para Perforacion de Pozos Profundos, Red de Distribucion y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento