Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000290
Monto de la Factura
₲ 94.798.155
Nro. Solicitud de Transferencia
20639
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.292.968
Retención DNCP
₲ 334.379
Retención IVA
₲ 2.585.404
Retención Renta
₲ 2.585.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175859
Monto Contrato
₲ 1.537.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.366.432.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.366.432.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317372
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamiento y Materiales para Perforacion de Pozos Profundos, Red de Distribucion y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento