Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003616
Monto de la Factura
₲ 156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.424
Retención DNCP
₲ 576
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183315
Monto Contrato
₲ 702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365276
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque