Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007583
Monto de la Factura
₲ 63.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6749
Fecha Solicitud de Transferencia
06-02-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.348.058
Retención DNCP
₲ 222.811
Retención IVA
₲ 1.722.764
Retención Renta
₲ 1.722.764
Multa
₲ 151.603
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
229/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179667
Monto Contrato
₲ 2.896.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.075.027.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.075.027.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)