Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 156.183.415
Nro. Solicitud de Transferencia
77634
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.113.417
Retención DNCP
₲ 550.902
Retención IVA
₲ 4.259.548
Retención Renta
₲ 4.259.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172856
Monto Contrato
₲ 662.559.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.082.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.082.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu