Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0010118
Monto de la Factura
₲ 180.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135607
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.716.456
Retención DNCP
₲ 635.544
Retención IVA
₲ 4.914.000
Retención Renta
₲ 4.914.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181220
Monto Contrato
₲ 36.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.845.005.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.845.005.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366537
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)