Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009380
Monto de la Factura
₲ 50.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129012
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.449.586
Retención DNCP
₲ 177.686
Retención IVA
₲ 1.373.864
Retención Renta
₲ 1.373.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181220
Monto Contrato
₲ 36.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.845.005.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.845.005.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366537
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)