Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012607
Monto de la Factura
₲ 431.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.107.234
Retención DNCP
₲ 1.520.766
Retención IVA
₲ 11.758.500
Retención Renta
₲ 11.758.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181220
Monto Contrato
₲ 36.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.845.005.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.845.005.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366537
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)