Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002393
Monto de la Factura
₲ 1.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.063
Retención DNCP
₲ 4.937
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181068
Monto Contrato
₲ 23.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.615.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.615.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)