Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002750
Monto de la Factura
₲ 5.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79152
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.948.393
Retención DNCP
₲ 19.178
Retención IVA
₲ 74.143
Retención Renta
₲ 148.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181068
Monto Contrato
₲ 23.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.615.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.615.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)