Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002323
Monto de la Factura
₲ 4.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102174
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.988.683
Retención DNCP
₲ 15.038
Retención IVA
₲ 104.630
Retención Renta
₲ 156.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
459-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185632
Monto Contrato
₲ 78.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.854.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.854.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DEPENDIENTES DE NIVEL CENTRAL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)