Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000400
Monto de la Factura
₲ 18.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23329
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.541.533
Retención DNCP
₲ 66.026
Retención IVA
₲ 471.935
Retención Renta
₲ 510.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
459-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185632
Monto Contrato
₲ 78.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.854.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.854.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DEPENDIENTES DE NIVEL CENTRAL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)