Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004040
Monto de la Factura
₲ 15.437.020
Nro. Solicitud de Transferencia
37393
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
07-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.641.555
Retención DNCP
₲ 55.923
Retención IVA
₲ 307.146
Retención Renta
₲ 432.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179088
Monto Contrato
₲ 185.244.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.698.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.698.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)