Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007414
Monto de la Factura
₲ 69.710.200
Nro. Solicitud de Transferencia
5970
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
02-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.634.055
Retención DNCP
₲ 245.887
Retención IVA
₲ 1.901.187
Retención Renta
₲ 1.901.187
Multa
₲ 27.884
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172188
Monto Contrato
₲ 9.925.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.876.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.743.876.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)