Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003017
Monto de la Factura
₲ 624.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.762.618
Retención DNCP
₲ 2.201.018
Retención IVA
₲ 17.018.182
Retención Renta
₲ 17.018.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDER AUGUSTO MENDOZA GONZALEZ
RUC
1276703-4
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-176615
Monto Contrato
₲ 12.012.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.314.430.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.314.430.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357684
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS PARA ASUNCION, GRAN ASUNCION Y CNEL. OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)