Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042997
Monto de la Factura
₲ 78.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.725
Retención DNCP
₲ 275
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
503-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185689
Monto Contrato
₲ 6.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.002.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.002.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 28/2018 PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)