Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005271
Monto de la Factura
₲ 653.785.952
Nro. Solicitud de Transferencia
195672
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.350.659
Retención DNCP
₲ 2.415.895
Retención IVA
₲ 9.339.799
Retención Renta
₲ 18.679.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180522
Monto Contrato
₲ 11.899.983.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.330.189.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.330.189.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS E INMUNOMODULADORES PARA EN INSTITUTO NACIONAL DE CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)