Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010822
Monto de la Factura
₲ 963.717.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95675
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.697.694
Retención DNCP
₲ 3.561.166
Retención IVA
₲ 13.767.393
Retención Renta
₲ 27.534.786
Multa
₲ 1.156.461
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180522
Monto Contrato
₲ 11.899.983.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.330.189.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.330.189.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS E INMUNOMODULADORES PARA EN INSTITUTO NACIONAL DE CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)