Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000253
Monto de la Factura
₲ 8.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12300
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.746.410
Retención DNCP
₲ 29.008
Retención IVA
₲ 224.291
Retención Renta
₲ 224.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173266
Monto Contrato
₲ 2.339.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.532.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.532.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)