Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000318
Monto de la Factura
₲ 161.691.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.021.321
Retención DNCP
₲ 570.328
Retención IVA
₲ 4.409.754
Retención Renta
₲ 4.409.754
Multa
₲ 2.279.843
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173266
Monto Contrato
₲ 2.339.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.744.532.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.532.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)