Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024791
Monto de la Factura
₲ 207.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.980
Retención DNCP
₲ 730
Retención IVA
₲ 5.645
Retención Renta
₲ 5.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179353
Monto Contrato
₲ 34.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.026.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.026.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma