Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017091
Monto de la Factura
₲ 4.807.368
Nro. Solicitud de Transferencia
55461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.649.367
Retención DNCP
₲ 17.764
Retención IVA
Retención Renta
₲ 137.353
Multa
₲ 2.884
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
115/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175795
Monto Contrato
₲ 13.407.705.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.400.733.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.400.733.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESIERTOS DE LA CVE Nº 10/18
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)