Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002145
Monto de la Factura
₲ 161.818.104
Nro. Solicitud de Transferencia
76317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.420.885
Retención DNCP
₲ 570.777
Retención IVA
₲ 4.413.221
Retención Renta
₲ 4.413.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
342/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180455
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.824.013.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.824.013.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIFERENTES SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)