Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054138
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134876
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
065/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170972
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.851.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.851.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)