Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063635
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.832.164
Retención DNCP
₲ 40.564
Retención IVA
₲ 313.636
Retención Renta
₲ 313.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
065/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170972
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.851.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.851.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)