Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064829
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149337
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2021
Fecha de la Transferencia
17-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
065/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170972
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.851.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.851.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)