Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 174.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27670
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.500.558
Retención DNCP
₲ 645.299
Retención IVA
₲ 2.494.714
Retención Renta
₲ 4.989.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169221
Monto Contrato
₲ 4.274.942.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.190.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.621.190.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)