Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018567
Monto de la Factura
₲ 251.467.200
Nro. Solicitud de Transferencia
194066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.463.835
Retención DNCP
₲ 975.693
Retención IVA
Retención Renta
₲ 7.544.016
Multa
₲ 1.483.656
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169221
Monto Contrato
₲ 4.274.942.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.190.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.621.190.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)