Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0168946
Monto de la Factura
₲ 62.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51163
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.776.262
Retención DNCP
₲ 220.102
Retención IVA
₲ 1.701.818
Retención Renta
₲ 1.701.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCOS S.R.L.
RUC
80021884-1
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178813
Monto Contrato
₲ 249.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.011.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.011.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)