Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0172802
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.978.240
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
Retención Renta
₲ 196.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCOS S.R.L.
RUC
80021884-1
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178813
Monto Contrato
₲ 249.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.011.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.011.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)