Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006723
Monto de la Factura
₲ 4.096.600
Nro. Solicitud de Transferencia
102147
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.858.700
Retención DNCP
₲ 14.450
Retención IVA
₲ 111.725
Retención Renta
₲ 111.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181884
Monto Contrato
₲ 19.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.917.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.917.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)