Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004467
Monto de la Factura
₲ 16.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.317.506
Retención DNCP
₲ 59.288
Retención IVA
₲ 237.796
Retención Renta
₲ 458.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
377-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182169
Monto Contrato
₲ 231.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.662.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.662.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)