Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004290
Monto de la Factura
₲ 15.589.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119438
Fecha Solicitud de Transferencia
07-10-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.853.174
Retención DNCP
₲ 57.452
Retención IVA
₲ 234.655
Retención Renta
₲ 444.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
377-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182169
Monto Contrato
₲ 231.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.662.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.662.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)