Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004971
Monto de la Factura
₲ 13.409.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135573
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2021
Fecha de la Transferencia
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.785.256
Retención DNCP
₲ 49.551
Retención IVA
₲ 191.564
Retención Renta
₲ 383.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
377-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182169
Monto Contrato
₲ 231.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.662.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.662.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)