Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000400
Monto de la Factura
₲ 15.472.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59181
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.061
Retención DNCP
₲ 57.002
Retención IVA
₲ 234.197
Retención Renta
₲ 440.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183339
Monto Contrato
₲ 714.039.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.492.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.492.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365276
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque