Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005012
Monto de la Factura
₲ 21.043.400
Nro. Solicitud de Transferencia
120828
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.051.753
Retención DNCP
₲ 77.585
Retención IVA
₲ 314.178
Retención Renta
₲ 599.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-183339
Monto Contrato
₲ 714.039.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.492.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.492.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365276
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque