Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001337
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144882
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.180
Retención DNCP
₲ 5.820
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173265
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.631.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.631.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)