Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0022647
Monto de la Factura
₲ 8.173.872
Nro. Solicitud de Transferencia
115599
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.910.129
Retención DNCP
₲ 30.204
Retención IVA
Retención Renta
₲ 233.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185970
Monto Contrato
₲ 174.787.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.561.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.561.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FIBROSIS QUISTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)