Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001597
Monto de la Factura
₲ 22.274.658
Nro. Solicitud de Transferencia
25828
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.150.849
Retención DNCP
₲ 82.310
Retención IVA
₲ 318.209
Retención Renta
₲ 636.419
Multa
₲ 86.871
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185970
Monto Contrato
₲ 174.787.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.561.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.561.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FIBROSIS QUISTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)