Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001604
Monto de la Factura
₲ 17.442.306
Nro. Solicitud de Transferencia
26651
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.581.487
Retención DNCP
₲ 64.453
Retención IVA
₲ 249.176
Retención Renta
₲ 498.352
Multa
₲ 48.838
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
368
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185970
Monto Contrato
₲ 174.787.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.561.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.561.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FIBROSIS QUISTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)