Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041090
Monto de la Factura
₲ 671.734.915
Nro. Solicitud de Transferencia
73679
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
16-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 632.725.437
Retención DNCP
₲ 2.369.392
Retención IVA
₲ 18.320.043
Retención Renta
₲ 18.320.043
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175483
Monto Contrato
₲ 6.717.376.438
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.327.280.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.327.280.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental