Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068369
Monto de la Factura
₲ 15.560.800
Nro. Solicitud de Transferencia
95153
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.833.296
Retención DNCP
₲ 57.501
Retención IVA
₲ 222.297
Retención Renta
₲ 444.594
Multa
₲ 3.112
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180462
Monto Contrato
₲ 416.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.010.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.010.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)